Наименование муниципальной  программы

Управление  муниципальными   финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы

Сроки реализации муниципальной программы

на 2019-2025 годы

Тип муниципальной программы

Муниципальная программа

Куратор муниципальной программы

Заместитель главы города – директор департамента финансов

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Департамент финансов администрации города Мегиона

Соисполнители

муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», администрация города

Цели муниципальной программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона

Задачи муниципальной программы

1.Обеспечение сбалансированности бюджета города Мегиона

2. Эффективное управление муниципальным долгом

Подпрограммы

Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в городе Мегионе»

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Значение показателя по годам 

Базовое значение

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

На момент окончания реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя

1

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона (%)

97,3

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

Департамент финансов администрации города Мегиона

2

Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона (%)

96,4

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

Департамент финансов администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», администрация города

3

Доля  главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств города Мегиона, имеющих  итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 85 баллов (%)

78,6

≥80,0

≥82,0

≥82,0

≥84,0

≥84,0

≥85,0

≥85,0

≥85,0

Департамент финансов администрации города Мегиона

4

Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов) безвозмездных поступлений) (%)

0,0

≤30,0

≤30,0

≤30,0

≤30,0

≤30,0

≤30,0

≤30,0

≤30,0

Департамент финансов администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», администрация города

5

Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Департамент финансов администрации города Мегиона

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

Источники финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

266 854,4

38 175,7

38 534,5

37 372,2

38 098,2

38 224,6

38 224,6

38 224,6

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

266 854,4

38 175,7

38 534,5

37 372,2

38 098,2

38 224,6

38 224,6

38 224,6

иные источники финансирования

№ п/п

Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель/соисполнитель

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в городе Мегионе»

1.1.

Обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных средств в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 2, 3)

департамент финансов администрации города Мегиона,  муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения»

Всего

256 039,1

34 323,7

36 471,4

36 682,3

36 887,9

37 224,6

37 224,6

37 224,6

местный бюджет

256 039,1

34 323,7

36 471,4

36 682,3

36 887,9

37 224,6

37 224,6

37 224,6

1.2.

Обеспечение возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (показатель 5)

департамент финансов администрации города Мегиона

Всего

местный бюджет

Итого по подпрограмме 1

Всего

256 039,1

34 323,7

36 471,4

36 682,3

36 887,9

37 224,6

37 224,6

37 224,6

местный бюджет

256 039,1

34 323,7

36 471,4

36 682,3

36 887,9

37 224,6

37 224,6

37 224,6

Подпрограмма 2«Управление муниципальным долгом»

2.1.

Обслуживание муниципального внутреннего долга

(показатель 4)

Администрация города

Всего

10 815,3

3 852,0

2 063,1

689,9

1 210,3

1 000,0

1 000,0

1 000,0

местный бюджет

10 815,3

3 852,0

2 063,1

689,9

1 210,3

1 000,0

1 000,0

1 000,0

2.2.

Мониторинг состояния муниципального внутреннего долга

(показатель 4)

департамент финансов администрации города Мегиона

Всего

местный бюджет

Итого по подпрограмме 2

Всего

10 815,3

3 852,0

2 063,1

689,9

1 210,3

1 000,0

1 000,0

1 000,0

местный бюджет

10 815,3

3 852,0

2 063,1

689,9

1 210,3

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Всего по муниципальной программе:

Всего

266 854,4

38 175,7

38 534,5

37 372,2

38 098,2

38 224,6

38 224,6

38 224,6

местный бюджет

266 854,4

38 175,7

38 534,5

37 372,2

38 098,2

38 224,6

38 224,6

38 224,6

В том числе:

Процессная часть

Всего

266 854,4

38 175,7

38 534,5

37 372,2

38 098,2

38 224,6

38 224,6

38 224,6

местный бюджет

266 854,4

38 175,7

38 534,5

37 372,2

38 098,2

38 224,6

38 224,6

38 224,6

В том числе:

Прочие расходы

Всего

266 854,4

38 175,7

38 534,5

37 372,2

38 098,2

38 224,6

38 224,6

38 224,6

местный бюджет

266 854,4

38 175,7

38 534,5

37 372,2

38 098,2

38 224,6

38 224,6

38 224,6

В том числе:

Департамент финансов администрации города Мегиона

Всего

240 098,4

31 997,3

34 357,0

34 551,5

34 637,2

34 851,8

34 851,8

34 851,8

местный бюджет

240 098,4

31 997,3

34 357,0

34 551,5

34 637,2

34 851,8

34 851,8

34 851,8

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения»

Всего

15 940,7

2 326,4

2 114,4

2 130,8

2 250,7

2 372,8

2 372,8

2 372,8

местный бюджет

15 940,7

2 326,4

2 114,4

2 130,8

2 250,7

2 372,8

2 372,8

2 372,8

Администрация города

Всего

10 815,3

3 852,0

2 063,1

689,9

1 210,3

1 000,0

1 000,0

1 000,0

местный бюджет

10 815,3

3 852,0

2 063,1

689,9

1 210,3

1 000,0

1 000,0

1 000,0

№ структурного элемента (основного мероприятия)

Наименование структурного элемента (основного мероприятия)

Направление расходов структурного элемента (основного мероприятия)

Наименование порядка, номер приложения, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов, (проекта)

Наименование целевого

 показателя

1

2

3

4

5

Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона»

Задача 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета города Мегиона»

Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в городе Мегионе»

1.1.

1.2.

Обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных средств в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок

Обеспечение возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок

Обеспечение доступа муниципальных учреждений города Мегиона к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с целью дальнейшего использования в работе следующих его компонентов:

- подсистемы нормативно-справочной информации;

- региональной информационной системы в сфере закупок;

- подсистемы планирования бюджета;

- подсистемы исполнения бюджета;

- подсистемы учета и отчетности;

- учета соглашений;

- блока государственных (муниципальных) программ;

- блока государственных (муниципальных) заданий

Пункт 8 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Решение Думы города Мегиона от 31.10.2014 №452 «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Мегиона» (с изменениями)

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 №658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (с изменениями)

1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона за отчетный год, рассчитывается как отношение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Мегиона за отчетный год к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Мегиона на отчетный год.

3. Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств города Мегиона, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента, рассчитанную в соответствии с Положением об организации проведения оценки качества финансового менеджмента, утвержденным постановлением администрации города от 23.10.2014 №2601, не менее 85 баллов.

Показатель определяется по формуле:

Фм = Кф / Ка x 100%, где:

Кф – количество главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств города Мегиона, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 85 баллов;

Ка - количество главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств города Мегиона, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента.

2. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона рассчитывается как отношение кассового исполнения бюджета города Мегиона к утвержденному объему бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений в установленном законодательством порядке

5. Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» к общему количеству муниципальных учреждений.

Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона»

Задача 2 «Эффективное управление муниципальным долгом»

Подпрограмма 2«Управление муниципальным долгом»

2.1.

Обслуживание муниципального внутреннего долга

Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города Мегиона в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств города Мегиона по выплате процентных платежей по муниципальному долгу города Мегиона

Решение Думы города Мегиона от 27.02.2009 №548 «О Положении «Об управлении муниципальным долгом городского округа город Мегион»,

Постановление администрации города Мегиона от 27.02.2015 №465 «Об утверждении Методики планирования долговых обязательств городского округа город Мегион и определения долговой нагрузки на бюджет городского округа город Мегион"

4. Отношение объема муниципального долга города Мегиона к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов безвозмездных поступлений) рассчитывается как отношение объема муниципального долга города Мегиона по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему объему доходов бюджета города Мегиона в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

2.2.

Мониторинг состояния муниципального внутреннего долга

В целях поддержания долговой нагрузки на бюджет города Мегиона на низком уровне (не допуская превышения уровня муниципального долга более 30,0 % от доходов бюджета  города Мегиона без учета безвозмездных поступлений) требуется постоянный мониторинг муниципального долга города Мегиона.

№

Наименование целевых показателей

Базовый показатель на начало реализациимуниципальной программы 

Значения показателя по годам

Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона

97,3

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

2

Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона

96,4

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

≥95,0

3

Доля  главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств города Мегиона, имеющих  итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 85 баллов

78,6

≥80,0

≥82,0

≥82,0

≥84,0

≥84,0

≥85,0

≥85,0

≥85,0

4

Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов) безвозмездных поступлений)

0,0

≤30,0

≤30,0

≤30,0

≤30,0

≤30,0

≤30,0

≤30,0

≤30,0

5

Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0