О внесении изменений в постановление администрации города от 19.12.2018 №2738 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и молодёжной политики города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями)
| Номер/Дата | Тип документа | Орган издания | Документ |
|---|---|---|---|
| № 126 от 26.01.2023 | Постановление | Администрация города Мегиона | 126.pdf |
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 04.02.2021 №68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», решением Думы города Мегиона от 23.12.2022 №253 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (с изменениями):
1.Внести в постановление администрации города от 19.12.2018 №2738 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и молодёжной политики города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями) следующие изменения:
1.1.Строку Паспорта муниципальной программы «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||
|
Всего |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
всего |
17 608 613,7 |
2 344 882,4 |
2 480 807,6 |
2 588 664,3 |
2 688 253,7 |
2 492 060,6 |
2 491 972,6 |
2 521 972,6 |
|
|
федеральный бюджет |
263 722,8 |
0,0 |
18 087,5 |
54 940,5 |
60 757,4 |
64 707,3 |
65 230,1 |
0,0 |
|
|
бюджет автономного округа |
13 501 680,7 |
1 789 416,7 |
1 900 168,2 |
1 962 384,4 |
2 055 883,6 |
1 939 187,1 |
1 939 826,1 |
1 914 814,7 |
|
|
местный бюджет |
3 843 210,2 |
555 465,7 |
562 551,9 |
571 339,4 |
571 612,7 |
488 166,2 |
486 916,4 |
607 157,9 |
|
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.Таблицу 1 муниципальной программы изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике.
Глава города О.А. Дейнека
Приложение
к постановлению администрации города
от «____» ____________ №_____
«Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
|
№ п/п |
Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/соисполнитель
|
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||
|
всего |
в том числе |
||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»
|
|||||||||||
|
1.1 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления (управление) и обеспечения деятельности департамента образования администрации города (показатели №1,2,3,4,5,7) |
ДО; МКУ «СО» |
всего |
238 082,6 |
31 507,4 |
33 273,4 |
36 010,4 |
35 823,6 |
33 822,6 |
33 822,6 |
33 822,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
238 082,6 |
31 507,4 |
33 273,4 |
36 010,4 |
35 823,6 |
33 822,6 |
33 822,6 |
33 822,6 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.2
|
Развитие системы дошкольного и общего образования (Показатели № 1,2,3,4,7) |
ДО; МАДОУ; МАОУ; МБОУ |
всего |
15 206 162,3 |
1 979 284,8 |
2 163 337,8 |
2 189 615,3 |
2 318 555,7 |
2 174 572,3 |
2 174 572,3 |
2 206 224,1 |
|
федеральный бюджет |
196 238,0 |
0,0 |
15 519,8 |
44 137,7 |
44 398,9 |
46 090,8 |
46 090,8 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
12 251 556,7 |
1 631 531,3 |
1 781 883,5 |
1 771 369,0 |
1 871 934,8 |
1 739 974,8 |
1 739 974,8 |
1 714 888,5 |
|||
|
местный бюджет |
2 758 367,6 |
347 753,5 |
365 934,5 |
374 108,6 |
402 222,0 |
388 506,7 |
388 506,7 |
491 335,6 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.2.1 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель №18) |
ДО; МАОУ; МБОУ |
всего |
197 790,0 |
0,0 |
17 071,8 |
44 137,7 |
44 398,9 |
46 090,8 |
46 090,8 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
196 238,0 |
0,0 |
15 519,8 |
44 137,7 |
44 398,9 |
46 090,8 |
46 090,8 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1 552,0 |
0,0 |
1 552,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.3 |
Финансовое обеспечение на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (Показатель №1,2) |
ДО; МАДОУ |
всего |
235 433,7 |
35 755,2 |
22 949,4 |
34 796,6 |
33 616,5 |
33 515,0 |
33 515,0 |
41 286,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа
|
235 433,7 |
35 755,2 |
22 949,4 |
34 796,6 |
33 616,5 |
33 515,0 |
33 515,0 |
41 286,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.4 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (Показатель №2) |
ДО; ООО «Планета» |
всего |
22 011,5 |
11 424,0 |
3 040,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 546,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
20 011,5 |
11 424,0 |
1 040,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 546,9 |
|||
|
местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.5 |
Развитие системы, методического и информационного сопровождения традиционных, муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования (показатели №1,2,5,6,7,8,15,17)
|
ДО; МАДОУ; МАОУ; МБОУ; МКУ «СО»; МКУ «ЦРО» |
всего |
17 033,3 |
5 496,9 |
5 045,8 |
2 955,1 |
2 535,5 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
17 033,3 |
5 496,9 |
5 045,8 |
2 955,1 |
2 535,5 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.6 |
Развитие и организационное обеспечение деятельности (оказание услуг в муниципальных организациях (показатели 6,8,14) |
ДО; МКУ «СО»; МКУ «ЦРО» |
всего
|
88 204,1 |
9 115,8 |
11 451,1 |
13 302,1 |
15 185,9 |
13 108,4 |
13 020,4 |
13 020,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
88 204,1 |
9 115,8 |
11 451,1 |
13 302,1 |
15 185,9 |
13 108,4 |
13 020,4 |
13 020,4 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.7 |
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных организациях (показатели 19) |
ДО; МАОУ; МБОУ |
всего |
952 269,4 |
83 220,9 |
104 284,1 |
164 983,6 |
138 823,0 |
161 274,4 |
161 274,4 |
138 409,1 |
|
федеральный бюджет |
67 266,0 |
0,0 |
2 567,7 |
10 802,8 |
16 139,7 |
18 616,5 |
19 139,3 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
788 610,3 |
58 417,9 |
76 265,5 |
129 776,5 |
121 793,4 |
138 533,5 |
139 172,5 |
124 651,0 |
|||
|
местный бюджет |
96 393,1 |
24 803,0 |
25 450,9 |
24 404,2 |
889,9 |
4 124,4 |
2 962,6 |
13 758,1 |
|||
|
иные источники финансирования
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.7.1 |
Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию питания обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций |
ДО; МАОУ; МБОУ |
всего |
226 700,5 |
0,0 |
15 780,4 |
37 315,2 |
36 755,9 |
45 494,4 |
45 494,4 |
45 860,2 |
|
федеральный бюджет |
67 266,0 |
0,0 |
2 567,7 |
10 802,8 |
16 139,7 |
18 616,5 |
19 139,3 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
133 237,4 |
0,0 |
10 056,6 |
25 206,4 |
19 726,3 |
22 753,5 |
23 392,5 |
32 102,1 |
|||
|
местный бюджет |
26 197,1 |
0,0 |
3 156,1 |
1 306,0 |
889,9 |
4 124,4 |
2 962,6 |
13 758,1 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.8 |
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий в виде возмещения фактических расходов на проезд автомобильным транспортом общего пользования |
ДО; МАОУ; МБОУ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1 ЕВ |
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |
ДО; МБОУ; МАОУ |
всего |
560,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
218,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
218,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
342,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
342,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме I
|
всего |
16 759 757,8 |
2 155 805,0 |
2 343 382,2 |
2 441 663,1 |
2 545 101,0 |
2 416 292,7 |
2 416 204,7 |
2 441 309,1 |
||
|
федеральный бюджет |
263 722,8 |
0,0 |
18 087,5 |
54 940,5 |
60 757,4 |
64 707,3 |
65 230,1 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа
|
13 295 954,3 |
1 737 128,4 |
1 882 139,0 |
1 935 942,1 |
2 027 686,8 |
1 912 023,3 |
1 912 662,3 |
1 888 372,4 |
|||
|
местный бюджет
|
3 200 080,6 |
418 676,6 |
443 155,7 |
450 780,5 |
456 656,8 |
439 562,1 |
438 312,3 |
552 936,7 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных организаций города Мегиона»
|
|||||||||||
|
2.1 |
Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и организаций молодежной политики (показатели №3,4) |
ДО; МАОУ; МБОУ; МАДОУ; МАУ «ЦГИПВ им. Е.И.Горбатова»; МКУ «УКС и ЖКК»
|
всего
|
71 013,1 |
18 944,4 |
16 046,1 |
23 918,6 |
11 104,1 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
512,1 |
512,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет
|
70 501,1 |
18 432,3 |
16 046,1 |
23 918,6 |
11 104,1 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2.2 |
Подготовка образовательных организаций и организаций молодежной политики к осенне-зимнему периоду, к новому учебному году (показатели №3,4) |
ДО; МАОУ; МБОУ; МАДОУ; МКУ «УКС и ЖКК»
|
всего |
3 478,3 |
0,0 |
0,0 |
1 386,3 |
2 092,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
3 478,3 |
0,0 |
0,0 |
1 386,3 |
2 092,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2.3 |
Проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций (показатели №3,4) |
ДО; МАОУ; МБОУ; МАДОУ; МКУ «УКС и ЖКК»; «ЦГИПЫ им. Е.И.Горбатова» |
всего |
4 495,6 |
0,0 |
0,0 |
2 904,2 |
1 591,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
4 495,6 |
0,0 |
0,0 |
2 904,2 |
1 591,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2.4 |
Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики (показатель №3) |
ДО; ДМС; МКУ «УКС и ЖКК» |
всего |
40 245,5 |
29 001,0 |
11 244,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
36 221,0 |
26 100,9 |
10 120,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
4 024,5 |
2 900,1 |
1 124,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2.5 |
Оснащение и модернизация технологического оборудования для пищеблоков образовательных организаций (показатель №3) |
ДО; МАОУ; МБОУ; МАДОУ; МКУ «УКС и ЖКК»; «ЦГИПВ им. Е.И.Горбатова» |
всего |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2.6 |
Региональный проект «Современная школа» (показатель №3) |
ДО; МКУ «УКС и ЖКК» |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме II |
всего |
119 632,5
|
47 945,4 |
27 290,6 |
28 209,1 |
15 187,5 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
36 733,0 |
26 612,9 |
10 120,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
82 899,5 |
21 332,4 |
17 170,5 |
28 209,1 |
15 187,5 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|||
|
иные источники финансирования
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма 3 «Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» |
|||||||||||
|
3.1 |
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (показатель № 12,13)
|
ДО; «ЦГИПВ им. Е.И.Горбатова»; Учреждения культуры, учреждения физической культуры и спорта, некоммерческие организации |
всего |
281 761,3 |
52 132,2 |
25 145,1 |
52 587,9 |
56 560,2 |
31 097,3 |
31 097,3 |
33 141,3 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
168 897,9 |
25 675,3 |
7 813,6 |
26 442,3 |
28 196,8 |
27 163,8 |
27 163,8 |
26 442,3 |
|||
|
местный бюджет |
112 863,4 |
26 456,9 |
17 331,5 |
26 145,6 |
28 363,4 |
3 933,5 |
3 933,5 |
6 699,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3.2 |
Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан (показатели №9,11,12,13)
|
«ЦГИПВ им. Е.И.Горбатова»; Администрация города; ОМП администрации города |
всего |
337 248,6 |
57 135,1 |
54 812,7 |
44 237,8 |
48 749,6 |
44 670,6 |
44 670,6 |
42 972,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
95,5 |
0,0 |
95,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
337 153,1 |
57 135,1 |
54 717,2 |
44 237,8 |
48 749,6 |
44 670,6 |
44 670,6 |
42 972,2 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3.3 |
Организация мероприятий, творческой, добровольческой, трудовой, спортивной, гражданско- патриотической и профилактической направленности для детей и молодёжи (показатели №9,10,11,16)
|
«ЦГИПВ им. Е.И.Горбатова»; Администрация города; ОМП администрации города |
всего |
20 755,5 |
8 115,5 |
3 600,0 |
2 390,0 |
3 100,0 |
0,0 |
0,0 |
3 550,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
20 755,5 |
8 115,5 |
3 600,0 |
2 390,0 |
3 100,0 |
0,0 |
0,0 |
3 550,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме III |
всего |
639 765,4 |
117 382,8 |
83 557,8 |
99 215,7 |
108 409,8 |
75 767,9 |
75 767,9 |
79 663,5 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
168 993,4 |
25 675,3 |
7 909,1 |
26 442,3 |
28 196,8 |
27 163,8 |
27 163,8 |
26 442,3 |
|||
|
местный бюджет |
470 772,0 |
91 707,5 |
75 648,7 |
72 773,4 |
80 213,0 |
48 604,1 |
48 604,1 |
53 221,2 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма 4 «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |
|||||||||||
|
4.1 |
Финансирование сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (показатель №14) |
«ЦГИПВ им. Е.И.Горбатова»; СОНКО; МАДОУ
|
всего |
89 458,0 |
23 749,2 |
26 577,0 |
19 576,4 |
19 555,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
89 458,0 |
23 749,2 |
26 577,0 |
19 576,4 |
19 555,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме IV
|
всего |
89 458,0 |
23 749,2 |
26 577,0 |
19 576,4 |
19 555,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
89 458,0 |
23 749,2 |
26 577,0 |
19 576,4 |
19 555,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего по муниципальной программе
|
всего |
17 608 613,7 |
2 344 882,4 |
2 480 807,6 |
2 588 664,3 |
2 688 253,7 |
2 492 060,6 |
2 491 972,6 |
2 521 972,6 |
||
|
федеральный бюджет |
263 722,8 |
0,0 |
18 087,5 |
54 940,5 |
60 757,4 |
64 707,3 |
65 230,1 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
13 501 680,7 |
1 789 416,7 |
1 900 168,2 |
1 962 384,4 |
2 055 883,6 |
1 939 187,1 |
1 939 826,1 |
1 914 814,7 |
|||
|
местный бюджет |
3 843 210,2 |
555 465,7 |
562 551,9 |
571 339,4 |
571 612,7 |
488 166,2 |
486 916,4 |
607 157,9 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Проектная часть |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Процессная часть |
всего |
17 608 613,7 |
2 344 882,4 |
2 480 807,6 |
2 588 664,3 |
2 688 253,7 |
2 492 060,6 |
2 491 972,6 |
2 521 972,6 |
||
|
федеральный бюджет |
263 722,8 |
0,0 |
18 087,5 |
54 940,5 |
60 757,4 |
64 707,3 |
65 230,1 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
13 501 680,7 |
1 789 416,7 |
1 900 168,2 |
1 962 384,4 |
2 055 883,6 |
1 939 187,1 |
1 939 826,1 |
1 914 814,7 |
|||
|
местный бюджет |
3 843 210,2 |
555 465,7 |
562 551,9 |
571 339,4 |
571 612,7 |
488 166,2 |
486 916,4 |
607 157,9 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент образования |
всего |
479 513,9 |
65 500,8 |
54 748,2 |
71 834,0 |
68 517,1
|
66 196,2 |
66 196,2 |
86 521,4 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
248 082,4 |
35 755,2 |
22 949,4 |
35 781,1 |
33 616,5 |
33 515,0 |
33 515,0 |
52 950,2 |
|||
|
местный бюджет |
231 431,5 |
29 745,6 |
31 798,8 |
36 052,9 |
34 900,6 |
32 681,2 |
32 681,2 |
33 571,2 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Организации дошкольного образования |
всего |
6 793 200,4 |
892 829,4 |
948 717,5 |
994 248,6 |
1 038 797,6 |
972 433,9 |
972 434,0 |
973 739,4 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
5 344 670,6 |
691 764,4 |
755 966,1 |
794 045,0 |
838 155,6 |
772 536,0 |
772 536,1 |
719 667,4 |
|||
|
местный бюджет |
1 448 529,8 |
201 065,0 |
192 751,4 |
200 203,6 |
200 642,0 |
199 897,9 |
199 897,9 |
254 072,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Общеобразовательные организации |
всего |
9 505 275,9 |
1 232 502,1 |
1 345 956,4 |
1 395 413,6 |
1 434 600,6 |
1 363 412,7 |
1 363 412,7 |
1 369 977,8 |
||
|
федеральный бюджет |
264 255,9 |
0,0 |
18 087,5 |
54 940,6 |
61 290,4 |
64 707,3 |
65 230,1 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7 750 658,6 |
1 031 647,8 |
1 113 343,5 |
1 117 212,9 |
1 156 566,1 |
1 105 972,2 |
1 106 611,2 |
1 119 304,9 |
|||
|
местный бюджет |
1 490 361,4 |
200 854,3 |
214 525,4 |
223 260,1 |
216 744,1 |
192 733,2 |
191 571,4 |
250 672,9 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МКУ «Служба обеспечения» |
всего |
8 142,8 |
1 761,9 |
1 474,6 |
957,4 |
880,4 |
930,3 |
930,3 |
1 207,9 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
8 142,8 |
1 761,9 |
1 474,6 |
957,4 |
880,4 |
930,3 |
930,3 |
1 207,9 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МКУ «Центр развития образования» |
всего |
88 981,3 |
9 805,4 |
11 451,1 |
13 302,1 |
15 185,9 |
13 108,4 |
13 020,0 |
13 108,4 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
88 981,3 |
9 805,4 |
11 451,1 |
13 302,1 |
15 185,9 |
13 108,4 |
13 020,0 |
13 108,4 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
ООО «Планета» |
всего |
20 011,5 |
11 424,0 |
1 040,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 546,9 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
20 011,5 |
11 424,0 |
1 040,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 546,9 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
всего |
32 579,8 |
4 543,3 |
6 022,5 |
17 615,3 |
3 398,7 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
32 579,8 |
4 543,3 |
6 022,5 |
17 615,3 |
3 398,7 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
«ЦГИПВ им. Е.И.Горбатова»
|
всего |
590 515,2 |
98 626,2 |
83 737,7 |
72 553,3 |
105 451,3 |
80 905,7 |
81 147,4 |
68 093,6 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
140 088,6 |
18 825,3 |
7 788,3 |
15 345,3 |
28 196,8 |
27 293,8 |
27 293,8 |
15 345,3 |
|||
|
местный бюджет |
450 426,6 |
79 800,9 |
75 949,4 |
57 208,0 |
77 254,5 |
53 611,9 |
53 853,6 |
52 748,3 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МАУ «Комбинат по обслуживанию учреждений социальной сферы»
|
всего |
1 332,3 |
1 332,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
1 332,3 |
1 332,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Некоммерческие организации |
всего |
89 988,0 |
24 279,2 |
26 577,00 |
19 576,4 |
19 555,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
89 988,0 |
24 279,2 |
26 577,00 |
19 576,4 |
19 555,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Учреждения физической культуры и спорта
|
всего |
6 370,4 |
1 576,6 |
285,0 |
2 082,2 |
1 933,0 |
493,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
6 370,4 |
1 576,6 |
285,0 |
2 082,2 |
1 933,0 |
493,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Учреждения культуры
|
всего |
3 457,5 |
701,2 |
320,0 |
1 081,5 |
1 118,2 |
39,5 |
39,5 |
157,6 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
3 457,5 |
701,2 |
320,0 |
1 081,5 |
1 118,2 |
39,5 |
39,5 |
157,6 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Администрация города Мегиона |
всего |
42,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
42,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||